物料申请书如何写我教你。（精选5篇）

更新日期:2025-05-20 18:57

写作核心提示：

物料申请书作文注意事项
在撰写物料申请书作文时，为确保申请的有效性和材料的准确性，以下是一些需要注意的事项：
1. "明确申请目的"： - 在作文开头清晰地阐述申请物料的目的，确保目的明确、具体，以便审批者迅速了解申请的核心内容。
2. "详细描述物料需求"： - 提供详细的需求描述，包括物料的名称、规格、型号、数量、用途等，避免模糊不清。 - 如有可能，提供现有物料的信息，说明为何需要申请新的物料。
3. "合理估算成本"： - 在申请中估算物料的采购成本，包括单价、总价、运输费用等。 - 如有预算限制，应在申请中说明，并解释如何确保在预算范围内完成采购。
4. "提供时间节点"： - 明确提出物料的需求时间，包括预计的到货时间、使用时间等。 - 如有紧急需求，应特别说明，并解释紧急原因。
5. "阐述物料优势"： - 阐述申请的物料相较于现有物料的优势，包括性能、质量、效率等方面的提升。
6. "风险分析"： - 对物料采购可能存在的风险进行评估，并提出相应的预防和应对措施。
7. "合规性检查"： - 确保申请的物料符合相关法律法规、行业标准和企业规定。 - 如有特殊要求或限制，应在申请中说明。

在希腊船混派(九）

上节说到这个谢里夫是麻袋们的主心骨，在几个水手中，可以说比水头有号召力。最近一个月来，挑头拒绝扫舱，现在又违反安全规定，擅自到机舱动用电动工具干工作以外的私活，炒他十次鱿鱼都不冤。这次在印度，船长我们到底怎么处理他呢？

晚上我值锚泊班，船长和老轨也来到驾驶台聊天，聊到这个谢里夫手指受伤的事情，船长说这家伙每次挑头闹事，这次明显违反公司和船上的安全规定，致使自己受伤，考虑在印度靠港后想借机把他遣返回印度。他休假了，麻袋们就消停多了。我和老轨也同意船长的想法，这相当于拔掉了我们的眼中钉肉中刺，何乐而不为之呢？这就是混派的残酷性，如果中国船员受伤，我们首先想到的是，靠港后第一时间要求代理安排弟兄去医院处理伤情。对待与我们作对的老外，绝对不能手软。中国船员在混派船上讨生活时也是步步惊心，因为外籍船长老轨发现你工作能力不行或对船上安全管理构成威胁时，首先想到的就是遣返-炒鱿鱼。

一盘炒鱿鱼- 大家一定要做食客

船长说后天是周一，公司主管上班了，他就发邮件。结果没到周一，周日鱿鱼自己咬钩来了。话说周日早晨，谢里夫来到驾驶台，满脸痛苦地和我说:“手指太疼了，一晚上不能睡觉，请大副和船长说明情况，尽快安排我到医院处理伤口。如果不能安排，请求在这个港口回家。”我一边安抚他，让他继续吃消炎止痛药，一边说会向船长汇报。船长最恨他，他既然说不能安排，就要求回家，那太好了，都不用给公司发报了。

结果，又抛了4天锚后，我轮终于靠泊在马德拉斯港。谢里夫眼瞅着代理上船，就换好了衣服。结果代理下船了根本没有搭理他。这下他有些急了，先来找我。我说告诉船长了，也可能代理下午来接你去医院。眼看着下午三点半了，代理也没来接他。这下谢里夫忍不住了，想煽动其它几个麻袋一起来找船长，首先水头就不理他那茬，那几只麻袋自从上次被治服后也不敢上来找船长了。因为他们都知道现在中国人太团结并且在道歉书上签字了。

没办法，谢里夫只能硬着头皮来找船长。船长看他一个人上来，知道现在麻袋们不敢附和他了，因此腰板也直了，何况老轨还在旁边坐着。谢里夫自己一个人在船长面前也没有以前那么嚣张了，先是诺诺地问船长和代理说了吗。船长很会演戏，故作惊讶地说忘了！谢里夫立即火了，指责船长故意不安排，船长也火了，告诉他违反劳动纪律，非工作时间擅自去机舱动用电动工具，大错特错，这种情况没有办法安排就医。谢里夫一看形势不妙，手指疼的是他，船长成心调理他。人在屋檐下，不得不低头。压了压火后，要求预支200美元，自己去医院。这个要求船长没有阻拦，他拿了钱，雇了摩的去治病了。

晚上回船后，他来到办公室找我，手里拿了两张纸。一张是医药费单据，意思是让我给船长，希望能报销。另一张是要求休假申请书，请求在这个港回马尔代夫。我看看他那只包扎好的手，问了问到医院的情况。他说医生说再晚来，这个手指可能都保不住了，处理后，现在没问题了，医生让周三、周五去换药，他怕开航了没办法再到医院，因此想回家，这里到马累坐飞机也就两小时，他想尽快回家。我和他说:“我汇报给船长，尽快安排你回家。”我把他的回家申请呈给船长，他立即发给公司了。至于医药费，船长说要报给公司审批，让谢里夫等着。第二天，代理就来接谢里夫回家，这个马代水手就这样黯然结束了合同。

休假回家

谢里夫这个事情的处理上，我们当时虽然不是太讲究人道主义 ，但设身处地的想想当时在那条船上这家伙制造的那些事端，他也是咎由自取，现在想起来，我也是支持船长的那种做法。我们不要总把老外当成外宾，中国人大多数都是讲里讲面的，总以我们那套待人之道对待他们，很多老外根本不懂或者装傻充愣。和他们相处，丛林法则就要适当的运用起来，该出手时就出手，并且出手就不要心慈手软。

后来做为大副和船长，在工作中和老外也有过多次接触或冲突，我都是据理力争，毫不惯着他们。你如果退让不争取，老外首先认为你做为管理级船员英语水平不行，他们会看不起你，并想利用语言优势霸凌你；其次老外性格方面非常欺软怕硬，所以即便我们没有多少道理，在气势上也不能输。大家看看现实中，西方尤其是美帝双标多明显，颠倒黑白玩儿的多溜。西方社会从校园里到总统选举，辩论大行其道，事情可以做不对，但可以用嘴扳回来。

辩论场景，需要无理搅三分

马尔大夫船员除了上面提到的这些问题之外，也不是一无是处。正常情况下，他们还是很有敬业精神的。首先工作时间方面，麻袋们非常自觉，很少迟到早退。每天早晨八点出工，十二点收工；下午一点半上工，五点半收工。和我同船七个半月，到最后去印度西北冲滩杀船，都没有违反这个作息时间。加纳一水ZONGUO因为午餐问题， 中午早退，他们还一度不满。

穆斯林斋月一般从每年的2月28日开始，至3月30日结束‌。斋月是伊斯兰教历九月，穆斯林在斋月期间从日出到日落禁止饮食、吸烟等活动，以培养自律和感恩之心。‌‌在斋月期间，他们也是按时上下班，我看他们整个白天不吃不喝的，尤其船舶航行在赤道附近时，天气又干又热，怕麻袋们扛不住。就对水头说，如果他们感觉体力不支受不了，可以适当休息，等天气凉快一些再干，水头说没有问题。所以这一个月，麻袋们都是照常劳作。在这一点，我还是比较佩服他们。

在船日常工作上，他们虽然工作效率一般，但交待的每项工作完成质量还是很高的。水头分配完工作后，除了监督检查，他也是一直参与其中，像个永动机似的。麻袋们英语口语交流很流畅，但基本算是文盲。每次申请甲板物料，水头都需要谢里夫帮忙，一个说，一个写。谢里夫可能相当于我们这边的高中生水平。物料单报给我之后，我再和水头比照物料申请书（IMPA）逐项确认。

不闹事时，麻袋们谈不上友好，但还是很懂规矩的，这些家伙就怕有事上头，容易跟风聚众。比如我们靠泊后下地购物时，如果在商场或半路遇到了，他们都会主动替我或老轨拿东西。船靠肯尼亚的蒙巴萨时，卖当地工艺品的商贩在船下摆摊，船长我们几个到码头挑选，我花60美元买了一个体积较大的红木雕刻的雄狮（如附图所示）和一个小羚羊。阿德姆在梯口值班看到交易完成后，主动下来给我扛到了房间。这也算是在船的温馨一刻吧！

狮身有些褪色了，加上供暖屋里太干产生裂纹了

遇到紧急情况，麻袋们表现也还不错。比如我刚上船时，前任大副交接班没有告诉我第五压载舱有从上舱壁破损的燃油舱漏进来的重油。船在德班要抛一个月的锚，那个地方天气变化多端，经常突然狂风大作，暴雨如注。如果压载舱不压满海水，船舶水面以上受风面积太大，风力较大时，很容易走锚。结果，抛锚第二天早晨六点钟我开始向压载舱补水。

五舱左右压满时，水从透气帽中冒出来，我从驾驶台一看不对，左舷冒出来的不是海水，是一坨坨的像沥青一样的黑油。立即给机舱打电话，叫停了压载操作。但此时的左舷主甲板上漂着一层黑油。我一下就懵了，如果这层黑油入海，造成海上污染，那问题就相当严重了，船舶会面临停运接受调查和重罚，船长老轨和我可能面临坐牢的后果。

我马上给船长老轨打了电话，并且广播让所有人起来到左舷主甲板清污。当时的局面好在到锚地前甲板排水孔都被封住了，并且透气帽刚冒出油来，我就发现并且通知机舱停泵了。即便如此，从船中到生活区前面的甲板上都是一坨坨粘稠的黑油。船长到驾驶台看到甲板上的场面也是一皱眉，他先犯愁了，有点儿束手无策的感觉，问我和老轨怎么办。我们说趁着早晨没有其它船发现，赶紧发动全船船员赶紧清理吧！船长说麻袋们是否又要趁火打劫，我说顾不上这些了，我去主甲板带领他们一起清油。

在船清理油污

来到主甲板，所有船员到齐了，我简单说了一下情况，然后就布置清理工作。这次没人讨价还价，大家按照《溢油应急预案》，马上行动，不到一小时就把甲板上的黑油收集到废油桶里，用吸油毡和破布擦拭犄角旮旯后，又拿来几袋锯末撒在甲板上，一路扫过来，大约九点钟结束战斗。这个过程没有人去吃饭，所以那天上午安排大家休息了。

总之，在混派船上既有矛盾斗争，也有配合协作，相爱相杀每日都在上演。相爱是因为我们在一条船上，需要同舟共济；相杀大多是因为文化差异风俗习惯不同或是一些局部利益问题所导致。通过长期的磨合与争斗，隔阂也会逐渐转变为理解，不同国籍的船员进而在船能实现互相包容，相互配合，友好相处。

下一篇，会讲一下这条船上我们的同胞们。（未完待续）

物料采购质量控制：采购质量、供应商质量、体系管理、控制方案

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01 采购质量控制体系管理

02 供应商质量评估体系管理

03 采购质量控制规定

04 供应商质量控制方案

一、采购质量控制体系管理

采购质量控制体系管理是对采购整个过程的质量进行控制管理的过程，从而有效保证物料采购的质量，同时降低物料采购成本。因此，工厂应加强对采购质量控制体系的管理，保证采购各阶段工作顺利进行。

工厂的采购质量控制体系需包括采购计划质量控制、采购预算效果控制、供应商品质管理、采购谈判质量管理、采购合同规范管理、采购订单跟进与交期控制、采购质量验收管理、采购结算规范管理、采购库存质量管理等九个方面的内容，具体如下。

采购质量控制体系构成一览表

项目	说明
采购计划 质量控制	◆ 采购计划是采购部为了配合工厂的销售与生产，对所需的物料的规格、数量及成本等内容作出的详实的计划 ◆ 采购计划人员需根据工厂的生产计划及物料需求计划进行编制，以确保采购计划的准确性及合理性
采购预算 效果控制	◆ 采购预算是采购部门在一定计划期间编制的工厂物料采购的用款计划 ◆ 采购部门在采购前应依据工厂资金计划及采购计划编制采购预算，并在采购预算审批通过后，严格根据采购预算进行采购，有效控制采购费用的支出
供应商 品质管理	◆ 供应商品质管理主要是对供应商供货质量、交货时间、管理水平等进行管理控制的过程 ◆ 采购人员需根据工厂物料采购需要制定供应商品质管理标准，并根据工厂实际需要定期对供应商的品质进行综合评估，然后根据评估结果，制定处理措施进行相应处理
采购合同 规范管理	◆ 采购合同是工厂与供应商经过谈判协商一致同意而签订的明确供需关系的法律性文件，工厂需加强对采购合同的管理，规范采购合同的签订、执行、争议处理等工作，确保采购合同的合法性、有效性，从而有效规避各类合同风险，保障工厂利益 ◆ 工厂需建立完善的合同管理体系，并对供应商品质进行审查；在确定供应商后，展开合同的谈判、审核与签订管理，并加强对合同履行情况的监控及合同结算工作的审查，最后，做好合同的评估与存档工作
采购谈判 质量管理	◆ 采购谈判是采购部门与供应商对物料采购的有关事项进行反复磋商，谋求达成协议，建立双方都满意的购销关系的过程 ◆ 采购谈判人员谈判前需准备好谈判资料，确定谈判策略及谈判技巧，并在谈判前进行谈判模拟，预估谈判过程中可能会出现的问题，同时制定相应对策；在谈判过程中，谈人员需注意谈判现场氛围的变化，并及时转换谈判策略，使己方在谈判过程中处于有利地位，从而有效保证谈判质量
采购交期 控制管理	◆ 物料采购人员根据采购合同向供应商发出订单后，需对订单进行跟踪，了解订单进展 ◆ 采购部门应将物料请购、采购、生产、运输及进料检验等作业所需的时间进行规划，并依此确定采购交期 ◆ 采购交期确定后，采购人员应根据采购合同，在订单预期到货前通过电话、视频等形式对采购订单进行跟催，了解供应商备货情况和预计发货时间等，确保物料按期送到 ◆ 出现订单交期延误时，采购人员应对交期延误的原因进行分析并根据实际需要拟定处理对策进行处理，以确保因交期延误而造成的损失最小
采购质量 验收管理	◆ 采购质量验收是对采购物料的数量及质量进行检验的各项活动的总称 ◆ 工厂需收取确定质量验收标准，然后根据物料特点及检验需求，采用验收方法，最后依照采购合同及有关法律法规对所购物料的质量、规格、数量以及包装等进行检验，以判断物料是否可以入库
采购结算 规范管理	◆ 采购结算是指对因购买物料而引起的货币支付关系进行清偿的过程 ◆ 采购结算人员需根据订购合同的实际要求、供应商的重要性、工厂现有资金情况等制定采购结算计划，并对相关单据进行核对，填写应付账款单，报财务部审核后，通知供应商办理结算
采购库存 量控制	◆ 采购库存量控制是对物料订购量、订购期、仓库存储量进行控制管理的过程 ◆ 工厂需根据生产计划及物料使用计划，预估物料消耗量，然胡根据物料库存的实际情况，选择合适的订货方式，设置订货点，确定订货量，对物料的库存数量进行控制管理，以实现最优库存

二、供应商质量评估体系管理

供应商质量评估体系管理是供应商的质量评估内容、程序、要求等进行管理的过程。加强供应商质量评估体系管理，有利于供应商的合理选择，从而能够有效物料的采购质量，保障工厂的经济利益。供应商质量评估体系管理要点如下。

供应商质量评估体系管理

项目	说明
明确评估标准	◆ 供应商评估标准主要包括供应商的技术水平、质量水平、生产能力水平、物料供应价格情况、服务水平、信誉度等
选择评估工具	◆ 供应商评估工具包括供应商的组织结构、各项品质资质证明、QC工程图、供应商概述和供应商的产品一览表等
确定评估主体	◆ 供应商质量评估工作涉及的部门较多，工厂内通常由采购部、技术部、质量管理部、生产部、物控部及仓储部等成立供应商质量评估小组，具体负责供应商质量评估工作 ◆ 小组成员需权责明确，并严格按照工厂相关规定对供应商质量进行评估
收集供应商资料	◆ 供应商评估小组应根据物料的类别，选择生产此类物料的5～10家供应商，进行信息的收集工作，并填写供应商基本资料表
建立评估指标体系	◆ 供应商质量评估小组应根据收集的供应商资料，建立供应商质量评估具体指标体系，确定各项评估指标、评估标准及等级标准等
供应商评估实施控制	◆ 供应商质量评估小组需根据评估指标及评估标准，为所选的各家供应商进行打分，并根据其各自得分情况划分供应商的等级
编制供应商质量评估报告	◆ 供应商质量评估结束后，供应商质量评估小组需编写供应商质量评估报告 ◆ 评估报告应包括评估部门、评估人、供应商的基本信息、评估项目、评估内容、评估指标、评估结果等
制定供应商控制策略	◆ 工厂需根据供应商评估结果，选择合适的供应商，并根据供应商的特点，制定控制策略，以加强对供应商的管理 ◆ 工厂常用的供应商控制策略包括制订联合品质计划、派常驻代表或质检组、定期和不定期监督检查、排序供应商和扶持供应商等

三、采购质量控制规定

采购质量控制规定

第1章 总则

第1条 目的

通过对采购的原材料、零部件、辅助材料等物料质量的有效控制，确保采购物料符合本工厂生产及经营的规定和要求，特制定本规定。

第2条 适用范围

本规定适用于本工厂原材料、辅助材料、零部件等各类物料采购质量的管理。

第3条 说明

本规定后文中的“原材料、辅助材料、零部件”等统称为“采购物料”。

第4条 采购质量控制的基本原则

1．必须向经过评定确认为合格等级的供应商采购。

2．采购前应提供有效的采购文件和资料。

3．对某些突发场合所需的特殊物料、急用物料、技术研发所需物料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由质检部进行物料的验证，验证合格后，即可投入使用。

第2章 相关部门职责

第5条 采购部的主要职责

采购部是物料采购的归口管理部门，其主要职责如下所示。

1．工厂用原材料、辅助材料、零部件等各类物料的采购。

2．合格供应商档案资料的管理。

3．物料采购价格的评定。

4．采购合同（含质量保证协议）的签订、管理，并负责“更改通知”的传递与发放工作。

5．配合质检部进行各类采购物料的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔和其他日常管理工作。

第6条 质检部的主要职责

1．负责编制进料检验控制标准。

2．负责供应商质量保证能力的评定工作。

3．负责所有采购物料质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

4．负责采购物料进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督。

5．负责新增供应商的样品质量检验及试验。

第7条 技术部的主要职责

1．向供应商提供采购物料的完整、正确的技术文件和（或）样品。

2．同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。

3．新物料开发，新增供应商的初选及新增供应商的物料技术认证。

4．必要的时候，与供应商共同进行技术开发。

第8条 其他部门职责

工厂各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物料质量信息，必要时对供应商提出改进建议。

第3章 采购前控制

第9条 采购计划的管理

采购部依据与客户签订的长期协议、仓库库存量，适时地提出采购需求、制定采购计划，采购计划经总经理批准后生效。

第10条 物料采购需准备的相关资料

采购部进行物料采购，需准备以下相关资料。

1．采购合同

采购合同至少应包括以下五个方面的内容。

（1）采购物料的品名、规格、型号、数量。

（2）采购物料的技术要求。

（3）交货期、交货地点。

（4）价格、付款方式。

（5）质量保证条款。

2．质量保证协议（必要时）。

3．采购技术协议书，技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面。

（1）双方共同确认的图样、技术条件、物料标准和验收标准。

（2）对新物料需签订“新物料开发技术协议书”和“知识产权保护协议书’。

（3）对于配套技术资料的发放、更改、回收等应按技术文件和资料控制程序有关条款进行控制。

4．“三包”服务协议书（必要时）。

5．发放到供应商的技术文件。

6．相关的采购计划。

第4章 采购中的控制

第11条 挑选供应商

采购人员优先从工厂供应商管理表格中挑选供应商，并至少挑选三家以上。

第12条 采购谈判

采购人员与所挑选的供应商进行谈判的过程中，要注意对谈判内容的保密。

第13条 择优选择供应商

采购人员要在综合比较价格、质量等的基础上挑选出适合的供应商，并报总经理审批。

第14条 拟订采购合同

采购合同需由工厂生产部、采购部、质检部在法律顾问的指导下共同参与拟定，并交由总经理审定签章后生效。

第15条 加强管理

加强对采购人员的管理，实行定期轮岗制。

第5章 采购后的控制

第16条 跟催和监督

采购人员要定期对采购物料进行跟催，监督供应商严格按照采购合同执行。

第17条 采购物料的入库验收

1．采购物料到达工厂后，采购部电话通知质检部进料检验专员进行检验。

2．检验期间所进的物料应放置于仓库待检区。

3．质检部进料检验专员负责对仓库待检区的物料，按进货检验和试验控制程序的规定进行检验，并填写相应的进料检验报告表。

4．验收合格，由仓库管理员办理入库事宜，展开保管、分发程序。

5．验收不合格，则 对该批进料依据不合格物料控制程序执行，采购部及时与供应商进行沟通处理。

第18条 物料的处理

采购物料的搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作，按工厂仓储部相关规定执行。

第6章 供应商质量综合评定

第19条 评定方式

质检部与生产部负责对供应商的供货质量每年进行一次综合评定，评定结果需交生产总监审批，合格的可继续列为合格供应商。

第20条 评定内容

供应商评定内容包括供应商的配套物料质量、供货的及时性、价格水平和售后服务等方面。

第21条 质量问题处理

对于连续发生质量问题的供应商，采购部及时发出停供整顿或取消供货资格的通知。

第7章 附则

第22条 本规定由质检部、采购部联合制定，报总经理审批。

第23条本规定自颁布之日起执行。

四、供应商质量控制方案

供应商质量控制方案

一、目的

为加强供应商质量管理，提高工厂产品质量水平，维护工厂生产经营活动，特制定本方案。

二、适用范围

本方案适用于工厂供应商开发质量、供应商调查质量、供应商筛选质量控制工作。

三、部门权责

1．采购部负责供应商质量控制主导工作。

2．技术部、质检部等相关部门协助采购部做好供应商质量控制工作。

四、供应商开发质量的控制

（一）寻找供应商的途径

要寻找更多的供应商，可以从以下八种途径着手。

1．各种采购指南。

2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

3．各种物料发表会、展示（销）会。

4．行业协会。

5．行业或政府的统计调查报告或刊物。

6．同行或供应商介绍。

7．公开征询。

8．供应商主动联络。

（二）了解供应商基本信息

采购部可以通过向供应商发送“供应商基本资料表”，要求供应商填写完整后反馈，以初步了解供应商的基本信息。

供应商基本资料表

供应商编号： 日期：____年 月 日

名称

地址

法人

联系人

电话

传真

E-mail

网址

公 司 概 况

资本额

万元

机器 设备

名称

台数

厂牌规格

购入时间

购入成本

性能

建厂登记日期

年 月 日

营业执照

往来银行

开始往来时间

停止往来时间

所属协会团体

协力工厂数

协力工厂 利用率

平均月营业额

材料来源

材料名称

供应商

备注

员 工

职能

人数

干部数

员工数

大学

高中以上

平均月薪

主要产品

名称

比例

名称

比例

主要 客户

名称

比例

名称

比例

审批人： 填表人：

（三）与供应商进行洽谈

采购部人员可以运用供应商洽谈表进行洽谈，进一步了解供应商的信息。

1．采购部负责设计供应商洽谈表，质检部、技术部等相关部门予以协助。

2．供应商洽谈表一般包括材料零件确认、质量验收与管制、采购合同、付款方式、售后服务、建议事项等内容，具体如下表所示。

供应商洽谈表

供应商单位名称： 日期：____年 月 日

项目	调查项目内容	了解程度状况
物料确认	您对本工厂样品确认流程是否了解	□ 了解 □ 不了解 □ 请求当面沟通了解
	您对本工厂认定的物料交货依据的规格及样品是否了解	□ 了解 □ 不了解 □ 请求当面沟通了解
	您对本工厂认可的样品是否有保留，以作为为后续品质管理之用	□ 有保留 □ 未保留 □ 请求当面沟通了解
质量验收管制	您对本工厂质量检验标准与方法是否了解	□ 了解 □ 不了解 □ 请求当面沟通了解
采购合同	贵公司目前的产能产量足以应付本工厂需求吗	□ 可以 □ 不可以 □ 需设法弥补
付款流程	您对本工厂的付款条件、手续是否了解	□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
售后服务建议事项	发生质量问题时，您一般会主动与哪个部门进行沟通	□质检部 □技术部 □采购部 □总经理

（四）提出供应商调查评审的申请

根据对供应商基本信息的掌握情况，对供应商进行实际调查评审后，以确定其是否可列入合格供应商之列。

五、供应商调查质量的控制

（一）规范供应商调查程序

1．采购部实施采购前，应对拟开发的供应商组织供应商调查工作，以确定其可否列入合格供应商之列。

2．采购部、技术部、质检部、生产部等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并如实填写“供应商调查表”。

供应商调查表

供应商编号： 日期：____年 月 日

供应商编号					供应商名称
调查时间					已接受调查次数
调查评核项目			得分	评分说明		调查评核者		备注
价格评核	1．物料价格
	2．加工费用
	3．估价方法
	4．付款方式
技术评核	1．技术水准
	2．资料管理
	3．设备状况
	4．工艺流程
	5．作业标准
质量评核	1质检部组织体系
	2．品质规范标准
	3．检验方法记录
	4．纠正预防措施
生产管理评核	1．生产计划体系
	2．交期控制能力
	3．进度控制能力
	4．异常排除能力
合计

审批人： 填表人：

3．各部门应根据评估结果提出建议，供总经理核定。

4．未经调查认可的供应商，不得列为本工厂的合格供应商名单。

（二）供应商调查评核

对供应商的调查评核要严格按照工厂规定进行，供应商评核内容如下表所示。

供应商调查评核内容汇总表

评估项目	项目细分	评估部门
价格评估	1．物料价格 2．加工费用 3．估价方法 4．付款方式	采购部
技术评估	1．技术水平 2．技术资料管理 3．设备状况 4．工艺流程与作业标准	技术部
质量评估	1．质检部组织与体系 2．品质规范与标准 3．检验的方法与记录 4．纠正与预防措施	质检部
生产管理评估	1．生产计划体系 2．最短及最长之交货期限 3．进度控制方法 4．异常排除能力	生产部

六、供应商筛选质量的控制

对供应商筛选质量的控制可以从供应商筛选评价指标体系、筛选程序、建立合格供应商档案三个方面进行。

（一）供应商筛选评价指标体系

在对供应商进行筛选、选择时，采购部应根据所收集的供应商资料及初步评审结果，填写供应商筛选评分表，对供应商进行打分，得分高者选定为候选供应商。供应商筛选评分表如下表所示。

供应商筛选评分表

供应商编号： 日期：____年 月 日

评选考核项目	具体指标	分数	实际得分	小计	总计
产品质量水平	1．物料的优良品率	5分
	2．质量保证体系	5分
	3．样品质量	5分
	4．对质量问题的处理承诺	5分
交货能力	1．交货的及时性	5分
	2．扩大供货的弹性	5分
	3．样品的及时性	5分
价格水平	1．优惠程度	4分
	2．消化涨价的能力	4分
	3．成本下降的空间	4分
技术能力	1．工艺技术的先进性	5分
	2．后续研发能力	5分
	3．产品设计能力	6分
	4．技术问题的反应能力	4分
后援服务	1．零星订货保证	5分
	2．配套售后服务能力	5分
	3．运距	5分
人员配置	1．质量团队	3分
	2．员工素质	3分
现有合作状况	1．合同履约率	3分
	2．年均供货额外负担和所占 比例	3分
	3．合作年限	3分
	4．合作关系融洽程度	3分

（二）供应商筛选程序

1．收集供应商资料。

采购部、物控部依据产品生产需求及市场有关信息，收集目标供应商的有关详细资料。其具体内容应包括以下十个方面。

（1）本工厂上一年度全年向该供应商采购物料的总量。

（2）本工厂自今年初以来向该供应商采购物料的数量。

（3）该供应商的基本情况，包括发展战略、全国销售代理扩张情况。

（4）该供应商的在全国的年销售额及本工厂的采购量占其总销售额的比例。

（5）该供应商在本地域的发展预测。

（6）可获得的该供应商的信用状况、理赔及涉讼记录。

（7）该供应商的价格敏感程度，供货的及时准确性以及该供应商的客户服务与客户评审政策。

（8）该供应商产品质量控制体系及生产组织、管理体系。

（9）如果是初次选择的供应商，则应按供应商调查要求收集供应商的各种原始依据。

（10）其他可收集到的数据。

2．对供应商的初步评审。

原始资料由采购部负责统计和分析，并进行初评，填写“供应商筛选评分表”。根据本工厂的具体需求，供应商一般应满足以下条件。

（1）通过GB/T19001-2000质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力。

（2）产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全。

（3）在行业内具有一定的竞争优势。

（4）具有较强的产品设计研发能力。

（5）工厂生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力。

（6）产品价格合理。

（7）良好的售后服务。

供应商只有符合上述条件，才能进入下一轮的评审。

3．供应商的产品检测。

（1）采购部向供应商提供采购物料的有效技术资料（至少包括技术部的技术图纸、质检部的进料检验控制标准》，要求供应商提供样品，样品由采购质量控制主管及质检部进料检验专员依据原材料检验规程进行检验。

（2）检验完毕后，质检部进料检验专员将检验结果填入相应的供应商产品质量评价表，并及时将该表返回采购部。

4．供应商产品试用。

通过产品检测的供应商，采购部可向其试定小批量样品，送生产部试用。试用完毕后，生产部需及时将试用结果填入相应的供应商质量评价表，并将该表返回采购部。

5．供应商现场评审。

（1）现场评审条件

物料检测及试用合格后，由现场评审小组对候选供应商进行现场考察及评审。

（2）现场评审人员

现场评审小组一般由物控总监或其授权人员（可以是质检部经理或采购部经理）任组长，工厂财务部经理、技术部经理、生产部技术工程师及其他相关人员任组员。

（3）现场评审频率及时间

供应商现场评审是半年度评审，现场评审时间一般为6月 日、12月 日，如遇休息日则顺延。

（4）现场评审内容

现场评审内容主要包括质量体系管理能力、实物质量、财务状况、产品研发能力、工艺保证能力、交货服务能力六个方面。

（5）供应商的原始资料、初评意见、供应商等级变动申请表等相关资料，需提前2天提交现场评审小组组长。

（6）考察结束后，指定授权人员汇总现场评审的结果，经物控总监审核确认后，签发“供应商政策执行通知书”（机密级），由采购部与财务部负责执行。

（7）产品供应商确认

采购部对现场评定合格的供应商进行汇总后，编制合格供应商名单，呈报物控总监及总经理批准。审批通过后，采购部可根据工厂采购的实际需要与合格供应商签订供货合同。

（三）建立合格供应商档案

采购部还需负责编制和维护供应商档案。合格供应商档案的内容应包括以下七个方面。

1．供应商的简介、调查表。

2．供应商供应产品明细表。

3．质量技术协议、技术保密协议。

4．营业执照、生产许可证、法人代表证。

5．第二方审核报告、第三方审核证书。

6．采购合同或订单、往来传真、电话记录等。

7．采购往来业绩评价记录。

七、供应商复评

1．对经调查认可的合格供应商，原则上应每年复评一次。

2．复评流程同首次调查评核流程。

3．复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商列表内。

4．若供应商的交期、质量、价格或服务产生重大变异时，可随时对供应商作必要的复评。

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