写作《医院报销申请书》小技巧请记住这五点。（精选5篇）

更新日期:2025-06-01 18:57

写作核心提示：

写一篇关于医院报销申请书的作文，应该注意以下事项：
1. 格式规范 医院报销申请书通常有一定的格式要求，如标题、申请日期、申请人信息、报销事由、费用明细、审批人等。在写作过程中，要确保格式规范，遵循相关要求。
2. 内容完整 报销申请书的内容要完整，包括以下方面： （1）申请人信息：姓名、科室、职务等； （2）报销事由：简要说明报销原因，如手术、治疗、药品费用等； （3）费用明细：详细列出各项费用，包括金额、日期、费用项目等； （4）报销依据：提供相关医疗发票、诊断证明、费用清单等； （5）审批意见：如有必要，可提前咨询相关部门，了解审批流程及所需材料。
3. 语言简练 在写作过程中，尽量使用简洁明了的语言，避免冗长和啰嗦。同时，注意使用专业术语，如医疗费用、医疗保险等。
4. 逻辑清晰 报销申请书的内容要有逻辑性，条理清晰。在叙述报销事由、费用明细等方面，要按时间顺序或类别进行排列，使读者易于理解。
5. 真实准确 报销申请书中的内容必须真实准确，不得虚报、冒领费用。在填写费用明细时，务必核实各项费用，确保无误。
6. 注意细节 在写作过程中，要注意以下细节： （

关于医疗费用手工零星报销相关事宜告知书

鄂托克旗广大参保职工、城乡居民：

为进一步规范医保经办工作，确保医保基金安全，守好人民群众“救命钱”，保障您顺利办理医疗费用手工零星报销业务，现将相关事项告知如下：

一、优先选择“直报”结算方式

便捷高效：在定点医疗机构就医时，请优先使用医保直接结算，系统将自动按参保地政策报销，无需提交额外材料。

异地就医住院须提前办理备案手续，确保直报功能正常使用。（门诊慢特病跨省直接结算的病种为：高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗、慢性阻塞性肺疾病、类风湿性关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎）

适用范围：已开通直报功能的定点医疗机构，可直接享受医保待遇。

二、手工零星报销结算方式

受理对象：参加鄂托克旗城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险的人员。

受理范围：未能在就医时直接进行医保报销的合规医疗费用，可申请手工零星报销。

所需材料：若因特殊情形需通过手工报销，务必携带齐全以下资料，避免影响报销进度：

（一）门诊费用报销

1.医疗机构收费票据：定点医疗机构出具的原始票据（加盖医院公章）；

2.门/急诊费用清单：列明药品、诊疗项目等具体费用；

3.诊断书（疾病诊断证明）；

4.有效社保卡复印件或有效身份证复印件+有效银行卡复印件（有效身份证和有效银行卡复印在一张A4纸上）。

（二）住院费用报销

1.医院收费票据：住院期间全部费用的原始票据（加盖医院公章）；

2.住院费用清单：详细列明所有住院费用项目；

3.出院记录（诊断证明或出院小结）：加盖医院诊断证明章；

4.有效社保卡复印件或有效身份证复印件+有效银行卡复印件（有效身份证和有效银行卡复印在一张A4纸上）。

（备注：意外伤害等如有第三方责任人的情况，需提供交通事故认定书、法院判决书、调解协议书等公检法部门出具的相关证明材料复印件和住院病例一份，无法提供的需填写个人承诺书。急诊要求提供急诊诊断证明，特殊情况要求提供病历中对应的佐证资料。）

办理流程：参保群众准备好以上材料后，前往就近的医保经办窗口提交报销申请。工作人员对材料进行初审，材料齐全且符合要求的予以受理；材料不全的，会一次性告知需补充的材料。审核通过后，医保经办机构将按照规定的报销比例和流程进行费用核算和支付。

（三）注意事项

1.患者将所需材料按要求提前整理，剔除已直报的发票和重复发票，未打印的电子发票需提前打印好，否则不予受理。（手工报销材料需完整、清晰，缺件或信息不全将导致无法报销。）

2.参保人员按就近原则，可到各医保经办窗口分流办理。目前鄂旗可接收报销材料的办理地点有：乌兰镇鄂托克旗政务服务中心医保服务窗口，棋盘井镇棋蒙政务服务中心医保服务窗口，及全旗各苏木镇便民服务大厅医保服务窗口。

3.为避免扎堆办理，缩短办事群众的等待时间，请参保对象错峰按要求递交报销材料。

4.患者身份证、银行卡复印在一张A4纸上，并注明银行开户行名称。如：中国工商银行鄂尔多斯鄂托克乌仁都西支行。

制作 | 额尼日乐

初审 | 赛音毕力格

原标题：《关于医疗费用手工零星报销相关事宜告知书》

报销流程总出错？表单、审批、入账，一文理顺费用报销管理逻辑！

这几年，我接触过很多公司的报销流程，真是五花八门，有的靠表格走流程，有的靠Excel手动填单，还有人用钉钉套模板、用邮件拉审批。乍一看都能用，但真正执行起来，能让人抓狂：

• 报销流程绕来绕去，一不小心走错流程就要重来
• 发票贴错、凭证丢了、审批晚了一天，财务直接打回
• 报销单写完了，审批人出差、老板不在线，一拖就是半个月
• 报的时候没人说不行，过了两月报销时突然说“政策变了、额度超了、预算没了”……

很多老板说，“我们不是不愿意给员工报销，是怕流程乱、制度管不住、财务出问题。” 很多员工说，“我不是想报得多，是想报得快，别老折腾人。”

今天我就彻底梳理一次“费用报销”这件事的底层逻辑，从流程到实操，从系统搭建到人员职责，给大家一个能落地、能上线、能省事的方法。

解读中所用到的费用报销管理系统，

已经做成了完整的模板，可直接参考使用：业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云

一、报销流程为什么这么容易出问题？

1.1 报销流程不是财务的事，而是全公司的流程协同问题

很多公司以为：“报销流程归财务管就好。” 其实真正的报销从申请、预算、审批、付款、归档，涉及到财务、行政、用款人、直接上级、预算主管、法人代表……

只要一个人掉链子，整单就可能挂掉。

1.2 常见的五大问题：

• 流程混乱：到底先报销还是先借款？预算需不需要审批？差旅谁先批？
• 规则模糊：同样是吃饭，有人能报200，有人只能报50；员工说“以前都可以”，财务说“现在不行了”
• 数据断层：实际支出早就发生，预算还没审批完；系统数据对不上实际发票
• 审批反复：打回一遍、重新填一遍，原来领导换了一个，流程全作废
• 效率极低：审批一轮一轮走，慢则半个月，最后员工都不想报了

二、一个靠谱的报销流程应该是怎样的？

我给你一句话总结：

“事前申请 → 事中控制 → 事后报销 → 自动归档”，每一步都有据可依，有流程可查。

下面我们来拆开讲清楚：

2.1 第一步：事前申请（预算+借款）

所有支出最好都能在发生之前先提出“申请”：

• 差旅前申请：去哪、干嘛、预算多少、计划花几天
• 采购前申请：要买啥、哪个部门用、有没有预算、谁批准
• 临时借款：写清楚事由、借款金额、预计什么时候报销归还

好处：

• 领导能提前知道用钱意图
• 财务能判断是否有预算、是否违规
• 员工有底，知道批了多少钱、后续能不能报

2.2 第二步：事中控制（预算+流程规则）

这一部分非常关键，决定你报销流程是否可控可管理。

• 每类费用要有明确的“报销范围+单据要求+报销标准”
• 不同费用类别走不同审批流，比如： 差旅费：员工→部门主管→预算主管→财务 福利费：员工→人事→部门经理→总经办→财务 采购报销：采购员→部门主管→仓库验收→财务
• 超预算/超限额的支出要强制预警 比如“单人工作餐超过100元”、“单项预算超支20%”，自动打红灯。

2.3 第三步：事后报销（填单+上传+审批）

这一步就是员工提交发票、填单据，系统记录流程。

一个合格的报销单需要这些要素：

2.4 第四步：自动归档 + 财务对账 + 入账

员工一旦完成报销，系统应该能自动把数据流转给财务：

• 系统对接财务凭证模块，自动生成付款记录
• 自动计算应还借款、已还金额，提示员工处理
• 报销单+附件归档存入文档库，随时查、随时审计

三、在OA系统中如何做好费用报销管理？

说句实在话，很多公司“报销难”“审批烦”，不是因为没系统，而是把OA当成“打印机”用了——流程设了，单据传了，但没人看、没人算、没人负责。接下来我就和大家分享一下，在OA系统中设置费用报销管理的详细流程：

在OA系统中，企业能够借助员工提交的报销单，实时追踪并严密监控各项费用的支出动态，从而保障资金运用的合理性与合规性。「费用报销单」表单组成如下图所示：

1 公式编辑

「票据金额汇总/元」、「票据金额大写」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「票据金额汇总/元」为例，设置公式编辑为：票据金额汇总/元=SUM(票据录入.发票金额/元)，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2 关联其他表单数据

票据信息中「会计科目」字段通过 关联其他表单数据，与「会计科目」表单关联，设置步骤如下图所示：

3 选择数据

支付信息、收款信息均通过 选择数据 从「资金账户」表单中选择对应的账户信息。

以支付信息通过选择「资金账户」表单，查询并展示账户相关信息为例，设置步骤如下图所示：

4 数据联动

支付信息中，账户余额/元通过 数据联动 功能，关联了「资金账户实时统计」表单中对应的账户余额数据，设置步骤如下图所示：

5 流程设置

员工因公产生费用支出可发起费用报销，报销需得到业务负责人审批同意后并出纳付款，因此在流程中添加业务负责人审批节点、出纳付款节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：报销审核结果。

以业务负责人审批节点为例，具体设置步骤如下图所示：

这样，一套费用报销流程就设置好了！

真正好的OA报销系统，不是让员工“跑流程”，而是让流程自动“跑起来”。

所以别再问“为什么员工不爱报销”“为什么财务老出错”，先看看你家的OA，做到这5点了吗？

• 流程分类清晰吗？
• 报销标准系统校验了吗？
• 发票自动识别了吗？
• 数据沉淀了吗？
• 与财务系统闭环了吗？