格策美文教你学写《会计凭证整理工作总结》小技巧（精选5篇）

更新日期:2025-06-11 19:42

写作核心提示：

撰写关于会计凭证整理工作总结的作文时，以下事项需要注意：
1. "明确主题"：确保文章主题明确，围绕会计凭证整理工作进行总结。
2. "结构清晰"：遵循一定的文章结构，如开头、正文和结尾。开头简要介绍会计凭证整理工作的背景和目的；正文详细阐述工作内容、过程、成果和经验教训；结尾总结全文，提出改进建议。
3. "内容详实"： - "工作内容"：详细描述会计凭证整理工作的具体内容，如凭证分类、归档、审核、装订等。 - "工作过程"：介绍工作流程，包括整理、分类、审核、归档等环节，以及所采取的方法和措施。 - "成果与效果"：阐述整理工作取得的成果，如提高工作效率、降低错误率、便于查阅等。 - "经验教训"：总结在整理过程中遇到的问题、解决方法以及从中汲取的经验教训。
4. "客观公正"：在描述工作成果和效果时，要客观公正，避免夸大或贬低。
5. "突出重点"：针对整理工作中的重点内容，如难点、创新点等，进行详细阐述。
6. "数据支撑"：运用具体数据来展示整理工作的成果，如整理的凭证数量、整理时间等。
7. "图文并茂"：适当添加图表、图片等，使文章更具可读性和直观性。

会计新手小白必看重新认识装订凭证从基础工作到财务成长进阶之路

在会计工作领域，装订凭证常常被会计小白视为单调乏味的基础事务，然而，这一环节实则蕴含着巨大的学习价值与职业发展潜力，堪称接触企业核心账务、构建财务思维体系的重要切入点。接下来，我将从实操技巧、学习方法、职业价值三个维度，带你深入探索这项 "基础工作" 背后的隐藏价值，并附上高效装订流程示意图，助力你在实践中学习，实现快速成长。

一、为什么说装订凭证是 "隐形学习机"？

1. 接触企业全业务场景的 "显微镜"

原始票据如同企业运营的说明书，发票、出入库单、合同等原始凭证，能够直观展现企业采购、销售、薪酬发放、投资等真实业务场景。而分录组合则构成了账务逻辑链，通过研究 "借 / 贷" 科目的搭配，我们可以洞察不同业务的账务处理逻辑。以折扣业务为例，现金折扣与商业折扣在分录上存在明显差异，这种差异背后反映的是不同业务性质的财务处理原则。

2. 培养财务敏感度的 "磨刀石"

在装订凭证过程中，核对凭证金额与原始票据的一致性，能够有效培养 "账实相符" 的财务敏感度。我们需要仔细检查发票金额、税额与记账凭证是否匹配，确保每一笔业务记录的准确性。同时，通过查看费用报销的审批流程，比如是否有部门领导签字、预算审批单等，我们可以提前熟悉企业内控规则，了解业务流程中的合规要求。

3. 建立全局思维的 "铺路石"

从凭证日期、编号顺序入手，我们可以梳理出业务发生的时间线，串联起业财流程。以生产型企业为例，通过凭证可以清晰看到原材料采购、入库、生产领用、产品销售的全流程。此外，特殊分录如资产减值、以前年度损益调整等，往往反映了企业经营中的特殊事项，通过对这些分录的分析，我们能够发现企业在运营过程中的关键节点和重要决策。

二、边装订边学习的 3 个实操技巧

1. 分录 "对比学习法"—— 从差异中找规律

操作时，首先将凭证按业务类型进行分类整理，如分为销售类、采购类、费用类等。然后进行横向对比，在销售业务中，对比 "现销"（借：银行存款）与 "赊销"（借：应收账款）的分录差异；在采购业务中，对比 "一般纳税人进项税抵扣"（借：应交税费 - 进项税额）与 "小规模纳税人全额入成本" 的处理方式。对于不常见分录，如研发费用加计扣除、政府补助等，要单独记录，并在事后查阅会计准则或请教导师。为了更清晰地对比差异，可制作《分录对比表》，详细记录科目差异及适用场景。

2. 票据 "溯源分析法"—— 从单据看合规

票据 "溯源分析法" 重点关注票据真实性与流程合规性。在票据真实性方面，要检查发票是否有发票专用章、税号是否正确、开票日期与业务日期是否匹配，对于电子票据，需通过税务官网查验真伪。在流程合规性方面，费用报销需确认是否有经办人、部门负责人、财务审核三级签字；大额采购 / 销售合同要查看是否附在凭证后，且合同条款与账务处理是否一致。例如，在实际操作中发现某张差旅费报销单缺少 "出差审批单"，此时可主动向老会计请教："这类情况是否需要补单？是否影响所得税税前扣除？" 通过具体问题，深入学习内控流程与税务合规要点。

3. 流程 "时间轴梳理法"—— 从顺序看逻辑

操作步骤首先是按凭证编号排序，观察编号是否连续，是否存在跳号、重号现象，以此判断是否有凭证遗漏。然后标注关键时间点，在采购业务中，关注入库单日期、发票日期、付款日期，判断是 "票货同到" 还是 "暂估入库"；在销售业务中，留意发货单日期、发票日期、收款日期。最后，用简易流程图将业务节点用箭头连接起来，直观呈现业务流程与财务处理的融合逻辑，帮助我们更好地理解业财关系。

三、高效装订凭证的 5 步标准化流程（附避坑指南）

Step 1：整理凭证（关键：分类、排序、检查）

整理凭证时，先按月份、凭证类型（收 / 付 / 转）或业务模块进行分类。排序方面，凭证顺序为记账凭证在前，原始凭证按分录对应的票据顺序粘贴；原始凭证可按时间倒序（如：报销单→发票→行程单）或重要性排序（主票据在前，附件在后）。检查环节要确保单据完整性，查看是否缺页、缺附件，如合同、验收报告等；同时保证粘贴规范性，票据需整齐粘贴在粘贴单上，避免遮挡金额和签字区域。

Step 2：打孔装订（工具：凭证装订机、棉线 / 热熔胶、装订夹）

打孔装订有手动装订法和机器装订法。手动装订法适合少量凭证，打孔位置选在距凭证左侧 2-3cm 处，打 2-3 个孔，呈三角形分布，防止凭证散开。机器装订法中的热熔装订，适用于大量凭证，将凭证放入热熔机，通过加热胶条固定，其优点是整齐美观，但后期修改较为困难。

Step 3：粘贴封面（关键：信息完整、盖章规范）

粘贴封面时，要确保封面信息完整，包括年度、月份、凭证类型（如："2023 年 10 月 付款凭证"）、凭证起止编号（如："第 1 号 - 第 50 号"）、凭证册数（如："共 3 册，第 1 册"），以及会计人员签名（制单、审核、装订人）、财务主管盖章。避坑要点在于保证封面与凭证对齐，避免边缘票据外露；印章要清晰，不得覆盖关键信息，如凭证编号、日期等。

Step 4：归档保管（遵循《会计档案管理办法》）

归档保管需按年份 + 月份顺序将凭证放入档案盒，盒外标注 "年度 + 月份 + 凭证类型 + 册数"（如："2023 年 10 月 全部分类凭证 共 3 盒"）。存放环境要选择干燥、防火、防虫的档案室，对于电子凭证，需同步进行备份，如拍照留存原始票据电子版。根据规定，原始凭证、记账凭证至少保存 30 年，销毁时需经单位负责人批准，由档案部门和财务部门共同监销。

Step 5：复盘总结（核心：从操作到思考）

复盘总结是装订凭证过程中的重要环节。我们要记录本次装订中遇到的特殊凭证，如红字冲销凭证、暂估入库凭证等；对于不理解的分录或票据，如某张境外发票的税务处理，也要做好记录。通过总结高频业务的分录模式，如每月固定发生的租金、社保分录，以及发现企业账务处理的习惯，如费用类科目是否按部门辅助核算等，实现从操作实践到财务思维的提升。

学校出纳工作总结个人1500字

学校出纳工作总结个人1500字(一)

　　有幸作为学校的一位出纳，在部门及领导的正确领导下较好的完成了本年度的各项任务，于此，我对今年的年终工作进行了如下总结。

　　一、资金筹措、内外协调

　　1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。

　　2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

　　3、在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展而尽最大努力。

　　二、财务会计核算

　　1、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。

　　2、坚持会计创新，再创佳绩。积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，为学校节省大量资金流出，为学校发展提供了财务基础。

　　三、财务会计监督

　　1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情。进一步加强财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜。及时核销各种票据，以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

　　2、对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

　　四、经费管理

　　预算内经费管理：预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。

　　1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;

　　2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

　　五、工作中存在的问题

　　1、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

　　2、太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性。

　　六、今后工作计划与安排

　　努力的方向已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进龋在新的一年里，我将：

　　1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，分析问题、解决问题;

　　2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识;

　　3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。

　　学校出纳工作总结个人1500字(二)

　　工作总结如下：

　　一、日常工作：

　　1、收费

　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名

　　3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)

　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，学校出纳工作总结。

　　5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

　　6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

　　9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)

　　10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

　　11、每个星期五准备备用金退装修按金

　　12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数，工作总结《学校出纳工作总结》。

　　二、工作感悟：

　　1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

　　2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上都是我将近x个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

　　三、总结的目的：

　　回顾x个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

　　学校出纳工作总结个人1500字(三)

　　学校出纳工作是一个业务量大，业务种类繁多的地方，回顾这xx年这一年来的工作，我取得了一定的成绩，现将过去一年的工作总结如下：

　　思想政治方面，积极参加学校组织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，公道正派，坚持原则，忠实地做好本职工作。

　　工作业务方面，作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接教育局评估，准备所需财务相关材料及数据备份光盘，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　三、一点成绩

　　为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了豪华版软件，它帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档，许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验，为我们单位荣获“财务工作先进单位”贡献了自己的一份力量。

　　回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩，但也存在一些不足，为此，我今后要加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的.消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

　　学校出纳工作总结个人1500字(四)

　　本人从事出纳工作，我一直本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下：

　　一、财务工作

　　财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，唯一变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。

　　1、收费工作。

　　每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此，学校领导和我们财务人员都非常重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收取当天存入银行，另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费情况，如有应交未交的学生，及时通知班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退费及时。

　　2、日常财务工作。

　　我们在经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来，问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零余额账户工作，给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令必须要及时作出，交到银行，这样才能保证额度及时返回到本单位额度中，保证正常支出。后来经过学校领导的帮助和支持下工作逐渐趋于顺利。此外，还需经常与银行沟通，经常查看财政网上划款、拨款情况。

　　日常支出工作也同样需要认真，虽然相同，但是依然应该按照规定执行，仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。

　　财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎，每天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。

　　二、统计工作

　　本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报，并与街道统计科保持联系。并且在填报过程中，本着对单位负责的态度，数据准确及时，反馈回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议，以保证统计表数据的无误。

　　财务工作虽然平凡、默默无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的，是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生服务。

　　学校出纳工作总结个人1500字(五)

　　xx年财务工作亮点不多，批评不少，这有客观的原因，但总体上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务质量，保证了职工的吃饭钱，主要加强了内部管理，提高了资金的安全性，健全了处务会议制度，每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习，提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍。

　　今后工作重心如下:

　　一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气;

　　二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠正，终止给学校带来负面效应的不合理合同;

　　三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓解债务压力;

　　四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响。

　　今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况，并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免，这都与校领导的直接指导与支持密不或分，如果没有校领导的指导，没有上级部门的理解与支持，上述工作难以有效完成;当然，对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律，制定了详细的管理程度与细则，出台了几个主要的财务管理制度，并上报了校领导;加强了资金管理，保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化，实现了学费收缴的无现金管理，加强了财务人员业务素质的教育和提高，基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道：我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远，有负大家的期望。

　　雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，我们深深相信：今后在校领导的支持下，我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作，积极服务于领导，为领导的决策提供客观财务数据，以促进我校进入良性发展的轨道。

　　学校出纳工作总结个人1500字(六)

　　xx年x月中旬，我非常有幸的加入到这个大家庭中来，成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末，回顾这期间的工作，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，积极进取，弥补不足，为我校的财务室的会计工作增光添彩，努力提升自己，力创优绩。值此时，对几个月来的工作情况予以总结。

　　一、加强知识学习，不断增强思想道德素养

　　我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径，丰富知识，提高思想道德素质，增强集体观念，努力做到：“真正把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求，自觉做到爱读书读好书善读书……”

　　工作期间，我以会计职业道德作为行为指南，遵守校规校纪，团结同志，热爱集体，服从分配，以积极热情的心态完成各项工作。在工作中不断地充实自己，完善自己，努力增强思想和道德修养，从而使自己真正树立正确的职业观和人生观。

　　二、笃实认真，增强专业知识，提高工作能力

　　1、在会计专业相关理论知识的学习方面，我根据工作安排充分利用业余时间，加强学习和培训。通过专业书籍以及相关刊物的学习，增强财务知识并及时了解相关政策法规;通过会计人员继续教育培训，使自己的会计知识得到更新和提高。

　　2、在工作上，通过这些天的工作和同事之间相处，使我获益良多。我了解了学校财务工作的特点，对自己的会计理论知识有了新的认识，对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间相互协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮助密不可分。

　　财务部门整天与数字打交道，是一个要求细腻的部门。就出现了这样的情况，财务室都是女同事，男的只我一个，初来乍到，我心里多少有些紧张。但办公室的同事对我很和气，也很是照顾，她们耐心地向我介绍了学校日常工作的基本业务、会计科目的设置以及具体核算内容，并且对于如费用报销标准，具体审批流程等我不熟悉的工作环节，同事们不厌其烦，真诚耐心的指正，指导，使我及时高效的提升了自己的工作能力，并迅速的适应了这里的工作环境。非常感谢。

　　三、勤奋工作，敬业爱岗，积极进取

　　我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度，努力提高工作技能，没有迟到、早退的现象。认真做好本职工作和办公室卫生清理，接打电话，送交文件等日常事务性工作，做到腿勤、口勤，使票据及时报销，账目清楚，保持良好的工作秩序和工作环境，我认为，勤勉敬业应是对自己的基本要求。

　　四、尽职尽责履行好自己的工作职责

　　我对本职工作和临时性工作能够及时完成，为学校的教育教学提供保障和支持。

　　对内严格执行财务手续，认真审核原始凭证(报销单，借款单等应做到字迹清晰、票面整洁，用途清楚，费用归口、金额不能涂改，签字齐全，原始票据真实合法，合同、通知书等相关手续必须完备)。

　　根据工资管理规定严格正确的计算教职工工资，耐心准确地解释教职工对工资的各项质疑，保障教职工正当利益不受损。及时整理，装订会计资料及上级下发的各类文件。

　　通过对实际运营过程中财务数据的统计和分析(如本学期对小学固定资产的盘点，账实核对，审核报废)，为学校各部门及决策层提供数据参考。

　　对外审慎完成财务报表，综合纳税申报表，个税代扣代缴申报表等各类报表，及时向资产公司，税务机关进行申报，并认真积极应对各部门的审查。及时准确完成上级各部门的统计。

　　几个月来，我围绕自己的工作职责做了一定的努力，取得了一些成绩，但还存在一些问题和差距，主要是：自己来到我校时间短，一些情况还不熟悉，对部分学校规定和工作流程还没有吃透，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为做好各项工作任务而努力，使自己可以更好的为学校服务，为教职工服务。

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