手把手教你写《内审计划怎么做》,（精选5篇）

更新日期:2025-07-02 00:42

写作核心提示：

标题：撰写内审计划时应注意的事项
正文：
内审计划是企业内部审计部门为了确保审计工作有序、高效地进行而制定的一系列安排。一份完善的内审计划不仅能够提高审计工作的质量，还能为企业风险管理提供有力支持。以下是撰写内审计划时应注意的几个事项：
一、明确审计目标
1. 确保审计目标与企业战略目标相一致，符合国家法律法规和行业标准。 2. 审计目标应具体、明确，便于审计人员理解和执行。
二、合理划分审计范围
1. 根据企业实际情况，合理划分审计范围，确保审计工作全面、深入。 2. 审计范围应涵盖企业的财务、经营、管理、合规等方面。
三、科学制定审计计划
1. 根据审计目标，科学制定审计计划，明确审计内容、时间、人员等。 2. 审计计划应具有可操作性，便于审计人员按照计划开展工作。
四、合理安排审计时间
1. 根据企业业务特点和审计范围，合理安排审计时间，确保审计工作有序进行。 2. 审计时间应避开企业高峰期，避免对生产经营造成影响。
五、明确审计方法与程序
1. 根据审计目标，选择合适的审计方法，如现场审计、抽样审计、分析性审计等。 2. 明确审计程序，确保审计工作规范、有序。
六、关注审计风险
1.

新人出入内审岗位如何操作

突然被通知被纳入2025年公司年度内审组，本不是很愿意的，一是正常的工作都没时间，还要专门去审别人，二是什么都不懂，怎么审；与体系部门争论半天后，被告知，你可是有证书的内审员，总要比其他强吧。为了一点虚荣心，还是加班临阵磨枪，不要明天阵前太丢人，毕竟还被定为B组的组长，带了两个徒弟的。

根据计划今年内审参考的标准是VDA6.3, 我们组审核的范围主要是P3、P4、P5、P7四个模块，历史中也有一点印象，但是不深，具体是什么看一下图片就明白了；

P3:产品与过程开发的策划：重点客户需求未转化为内部标准；FMEA与控制计划脱节。

P4:产品与过程开发的实现：测试覆盖不全；PPAP文件未客户签署；变更未经批准。

P5:供方管理：供应商审核走过场；来料检验记录缺失。

P7:顾客满意：投诉响应慢；纠正措施未验证有效性。

这个页面有点印象

虽然承认自己不是合格的内审员，但基本的套路还要会的，不管怎么样，内审员的样子还是要装起来的，我是不懂，可别人可能比我更不懂。

首先，查看前两年内审的缺失项有哪些，找到这些资料，明天可以先看这些改善的动作是否都执行到位，并落实到文件面；另外虽然说不会在同一个摔倒两次，但在不同的地方可能会摔倒两次的，所以明天稽核、找茬的方向也就有点目标了。

然后，打开国际汽车工作组的网站（
https://iatfglobaloversight.org.cn/statistics/）转，看看目前经常犯错的地方有哪些，IATF16949与VDA6.3是相互承认的，在许多地方有参考性，不知道从哪里开始，就从容易犯错的地方看出审核；好像有句名言：苍蝇不叮无缝的蛋。

IATF 16949严重不符合排名

一般不符合排名

其次，从各模块的KPI入手，查他的KPI（产品良率、生产计划、满意度、验收合格率等）指标完成状况，一般总有没有完成的，没完成就要检讨，检讨就有记录、改善计划等，往往这些方面，不会做的很好；如果应审部门说没有KPI，就可以直接开缺失单了。

最后，也是关键的，按照VDA6.3的条文去查，VDA6.3有检查表，可是那么多，我们有时间去查吗？当然没有，那就好办，从每个模块的输入、输出、检查它的关键点，蛇打七寸；整理了一下备用。

P3（产品和过程开发的策划）

P4（产品和过程开发的实现）

P5（供应商管理） P5（供应商管理）

P7（客户服务/反馈）

内审中重点关注 风险管理、变更控制、证据闭环 等核心问题，结合客户特殊要求，是否制定针对性改进计划，如果还没找到问题，就从PC中找，确认标准与现场执行的一致性，繁琐一点，但一般不会没有收获的；有点找茬的感觉，没办法，内审要交报告，总要查一些东西出来；差不多了，早点睡觉，明天应该可以让两个小徒弟仰慕一下了。

ISO企业内审员的一些知识

ISO内审员是指经过ISO标准要求培训并考核合格取得了内部质量管理体系审核的一种资格，一般需要企业管理培训并考核，合格者才可以担任。通常企业进行体系认证，先组织内审员对自己的企业进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而才可以获得认证资格。

企业管理培训内审员培训的流程

一、企业管理培训协助部门领导建立、实施和保持本部门质量管理体系（也可以是质量、安全、环境三标体系或其他类似认证体系）；确保质量管理体系过程得到建立和保持；在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成；负责与质量管理体系有关之外部联络。

二、 负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标；指导各部门对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审。

三、 审查各部门编制的质量记录在案格式，并审批；负责监督、管理各部门的所有质量记录、三级文件；指导各部门对质量记录的整理和保管。

四、 向主管领导报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需的材料，编写需管理评审报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。

五、 审查各有关部门编制的质量计划；负责指导本部门产品质量管理相关人员对本部门质量策划实施情况进行监督检查。协助、协调各部门相关人员进行质量策划及编制、实施相应的质量计划。

六 、内审员的工作流程:

1、体系专员职责

负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作；根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

2、质量管理体系审核内审员职责

负责对本部门体系运行情况进行监督，协助体系专员按计划实施体系内审，编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员；

3、制造过程审核内审员职责

负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表，按计划实施制造过程审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证；